مورد للمؤسسات
قائمة التحقّق للمعالجة الخاضعة للحوكمة
قائمة تحقّق لسير عمل المعالجة المفوّضة من قِبل البشر، والمراحل، وطلبات السحب، والتحقّق، والتدقيق.
قائمة التحقّق
- تتطلّب المعالجة موافقين بشريين محدّدين بالاسم
- حظر تغييرات الإنتاج دون سجلّ موافقة
- توثيق سياسة الأولوية للبيئة التجريبية
- سير عمل قائم على طلبات السحب مع خطة تحقّق
- إرفاق خطوات التراجع بكل اقتراح
- الفصل بين المهام بين الاقتراح والموافقة
- تصدير التدقيق يتضمّن الفروقات ومعرّفات التشغيل
- تحديد مجموعة التحقّق بعد الدمج
- عدم وجود صياغة إصلاح إنتاجي مستقل بالكامل في العقود
- تعيين أدوار RBAC إلى مجموعات ITSM
- Evidence linked from verification runs to proposals
- تسجيل موافقة الطوارئ وتقييدها زمنياً
- الوصول إلى بيانات الاعتماد بأقل الامتيازات لكل دور
- سياسة الاحتفاظ بمنتجات المعالجة
- فشل التحقّق يعيد فتح التحليل تلقائياً
- مواءمة مجلس استشارة التغيير لترقية الإنتاج
- المراجعة الأمنية لحسابات خدمة الوكيل
- وضع علامة على المقاييس التوضيحية إذا كانت متوقّعة
