檢核清單
- 每次發行的基準人工迴歸測試工時
- 每月基準不穩定測試除錯工時
- 平均事件重現工時
- 各嚴重度等級逃逸缺陷的估計成本
- 與驗證相關的發行延誤天數
- 每季腳本維護工時
- 從偵測到驗證修復的修復週期時間
- 目標縮減假設（示意性）
- Targeted regression time savings
- 圖譜涵蓋率百分比目標
- 高階指標：逃逸率
- 高階指標：已重現問題的 MTTR
- 高階指標：發行信心分數
- 每季報告節奏
- 財務團隊對假設的審查
- PoC 量測時間窗的起訖日期
01證據與控制
領導者、稽核人員與董事會真正用得上的證據。
每一次驗證執行、政策評估、核准與結果都被記錄為持久證據，可匯出用於發布審查、合規資料包與高階主管報告。
來源
誰、什麼、為何
每項決策都可歸因到政策與具名核准人。
審計就緒
合規包
- SOC 2
- ISO
- 證據追蹤。
節奏
預定
根據您的日程安排自動產生。
AUDIT-READY/reports
